目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟定医疗保障相关政策、规划标准，在立法权限内拟定地方性法规、规章草案，并组织实施。负责对区县（市）医保相关工作进行业务指导。

2.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。建立全市统一的医疗保障制度。健全完善大病医疗保险制度和医疗救助制度。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织制订并执行医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4.组织制定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。建立价格信息监测和信息发布制度。

5.制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导监督药品、医用耗材招标采购平台建设和维护。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，协同推进医药卫生体制改革，推进全市统一的“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市医疗保障局部门决算仅为局本级决算。

宁波市医疗保障局部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

局本级内设：办公室、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管和信息管理处。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计21,735.57万元，支出总计21,735.57万元,与2019年度相比，增加20,922.13万元，增长2,572.07%。主要原因是：2019年市医疗保障局新组建，离休医疗专项经费、城乡医疗救助等专项资金项目预算机构改革前安排在相关部门，2020年纳入本部门预算。另2020年支出了市级两年一次的企业退休人员体检专项经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21,735.56万元；包括财政拨款收入21,734.85万元（其中，一般公共预算21,719.39万元，政府性基金预算15.46万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；其他收入0.72万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21,734.85万元，其中基本支出943.72万元，占4.34%；项目支出20,791.12万元，占95.66%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计21,734.85万元，支出总计21,734.85万元，与2019年相比，增加20,921.42万元，增长2,572.00%。主要原因是2019年市医疗保障局新组建，离休医疗专项经费、城乡医疗救助等专项资金项目预算机构改革前安排在相关部门，2020年纳入本部门预算。另2020年支出了市级两年一次的企业退休人员体检专项经费。财政拨款支出年初预算数25259.86万元，完成年初预算的86.05%，主要原因是2020年城乡居民基本医疗保险缴费补助专项经费预算直接下达到财政专户及医保业务信息系统改造经费项目信息化进程推进速度低于预期。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出21,719.39万元，占本年支出合计的99.93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,905.96万元，增长2,570.10%。主要原因是：2019年市医疗保障局新组建，离休医疗专项经费、城乡医疗救助等专项资金项目预算机构改革前安排在相关部门，2020年纳入本部门预算。另2020年支出了市级两年一次的企业退休人员体检专项经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出21,719.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出74.98万元,占0.35%；卫生健康（类）支出21,549.04万元,占99.22%；住房保障（类）支出95.36万元,占0.44%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25259.86万元，支出决算为21,719.39万元,完成年初预算的85.98%，主要原因是2020年城乡居民基本医疗保险缴费补助专项经费预算直接下达到财政专户及医保业务信息系统改造经费项目因故未全部开展。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，决算数大于预算数的主要原因是三名在职人员退休。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.28万元，支出决算为47.36万元，完成年初预算的106.96%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.14 万元，支出决算为23.68万元，完成年初预算的106.96%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3724.91万元，支出决算为3725.95万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2100万元，支出决算为2100万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.31万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于预算数的主要原因是在职退休。

（7）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为2600万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是2020年城乡居民基本医疗保险缴费补助专项经费预算直接下达到财政专户。

（8）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为12300万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是科目调整至卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

（9）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为2070万元，支出决算为1966.98万元，完成年初预算的95.02%，决算数小于预算数的主要原因是2020年因疫情原因，白内障复明手术就医人数减少，2020年执行数较低。

（10）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（医疗保障管理事务）（项）。年初预算为685.23万元，支出决算为739.41万元，完成年初预算的107.91%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

（11）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（医疗保障管理事务）（项）。年初预算为104.5万元，支出决算为202.08万元，完成年初预算的193.38%，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算的中央资金项目支出。

（12）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（医疗保障管理事务）（项）。年初预算为1525万元，支出决算为506.60万元，完成年初预算的33.22%，决算数小于预算数的主要原因是医保业务信息系统改造经费项目信息化进程推进速度低于预期。

（13）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12300万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）科目调整。结合（8）, 年初预算为12300万元，支出决算为12300万元，完成年初预算的100%。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.66万元，支出决算为92.35万元，完成年初预算的123.69%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整及新增人员。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的103.61%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

（16） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定于年中追加的老职工住房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出943.72万元，其中：

人员经费820.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费123.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出15.46万元，占本年支出合计的0.07%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加15.46万元，主要原因是机构改革时相关部门划转的项目在2020年发生尾款等支付 。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出15.46万元，主要用于其他（类）支出15.46万元,占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为15.46万元,主要原因是上年结转的相关部门划转项目的尾款等支出。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.46万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的相关部门划转项目的尾款等支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.05万元，支出决算为4.31万元，完成预算的17.92%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响及认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少13.18万元，下降100.00%，主要原因是受疫情影响未安排出访任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.89万元，占43.82%，与2019年度相比，减少1.05万元，下降35.61%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出；公务接待费支出决算为2.42万元，占56.18%，与2019年度相比，减少1.21万元，下降33.24%，主要原因是接待人数减少及认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为11万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未安排出访任务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元，支出决算为1.89万元，完成预算的49.09%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费预算数为3.85万元，支出1.89万元，完成预算的49.09%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为9.2万元，支出决算为2.42万元，完成预算的26.30%。主要用于机关按规定开支的公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少及认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计131人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出2.42万元，主要用于机关按规定开支的公务接待支出。接待15批次，131人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为148.35万元，支出决算为123.04万元，完成年初预算的82.94%，决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出；比2019年度增加18.55万元，增长17.75%，主要原因是2019年我部门新组建，当年机关运行经费从5月起安排。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额547.26万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出545.53万元。授予中小企业合同金额46.95万元，占政府采购支出总额的8.58%。其中，授予小微企业合同金额44.43万元，占政府采购支出总额的8.12%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，宁波市医疗保障局共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市医疗保障局组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目13个，涉及财政资金65164万元，自评覆盖率100%;部门评价项目1个，涉及财政资金36500万元；财政评价项目0个。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评结果

详见“市级预算绩效信息”专栏。

3.部门评价结果

详见“市级预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

16. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

17. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

18. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设(项)：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：宁波市医疗保障局2020部门决算公开表.pdf