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来源： 市医保局
发布日期： 2023- 07- 24 10: 17
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为进一步加强医保基金内控管理，守好人民群众“看病钱”“救命钱”，今年来，镇海区医保局多措并行，不断强化自我监督，主动检视问题不足，从制度入手，抓常态管理，重风险排查，持续构建更加完善的内控监管体系。
制度机制先行，夯实内控之基
1.完善内控监管机制。成立由主要领导直管的内控领导小组，下设办公室、风险评估小组、内控评价小组，各科室及下属单位相关人员为组员，协同开展全局内控管理。建立内控工作定期研讨机制，详细分析阶段性内控情况，及时解决内控存在问题，集中研究下步内控重点。将内控与内审工作有机结合，协调使用人员，互通监管要点。
2.健全内控监管制度。拟定《镇海区医疗保障局内部控制实施细则》，梳理《镇海区医保内控监管检查流程图》，全局把握内控监管要求、内容和流程，督促下属单位完善内控制度，落实内控管理。完善医保定点医药机构巡查制度、医疗费用审核制度、案件审核制度，厘清内部职责分工，明确层级审核权限，细化全链工作标准，让内控监管有据可依。
3.扩展内控监管范畴。在内控范围上，由单纯的业务内控向全局内控转变，包括组织机构、经济活动、业务运行、信息系统和监督与检查等。在内控对象上，明确将镇（街道）、村（社区）及“医银合作”银行医保经办人员纳入医保内控监管体系，并制定《镇海区基层医保经办机构内控管理办法》，真正将内控的触角延伸覆盖至所有岗位。
常态管理到位，厘正乱矩之行
1.狠抓内控全程督控。制定全年内控工作目标，通过风险评估、信息系统控制及内部监督检查等手段，持续规范业务流程，构建事前、事中、事后全覆盖的内控模式。邀请社会监督员参与定点医药机构检查，设置意见箱及举报投诉电话，规范落实医保经办事项公开制度、行政执法结果公示制度，持续营造全社会监督的良好氛围。
2.建强内控监管队伍。抽调各部门业务骨干，组建内控检查小组，定期监督检查各部门业务经办和制度执行等情况，并落实“回头看”，确保问题整改到位。下属单位各自组建内控管理小组，定期开展内控全面自查。依托“医保共富大讲堂”，干部上台讲、全局同志学，提升干部综合业务能力，强化内控监管专业性。
3.善用内控评价结果。及时汇总、分析内控检查结果，查找制度、流程漏洞，对多发性问题开展集中指导，并通过谈心谈话、内部通报等提醒、督促工作人员时刻按规办事。用好内控报告、内部审计、内控评价手段，将评价情况与工作人员绩效考评、评先评优联系起来，强化内控考评结果应用，以评促改，持续提升规范经办、规范监管能力。
风险排查严格，织密防范之网
1.完善风险排查机制。建立全流程、动态风险排查机制，从业务工作各流程、各环节梳理排查风险点，并根据人员、岗位、流程调整动态更新，确保不留“盲区”“死角”。根据自查、督查、审计结果，围绕日常运行中发现的堵点、参保人员反映较为突出的问题、举报投诉的热点事项等，充实风险点台账和清单，制定具体整改措施，立行立改。
2.严把权限审批环节。分层管理权限审批，划分单位内部、基层单位、外单位三个管理层级，量身定制审批流程和业务角色，按照职岗相适、岗位不相容等原则开设账号、设置角色。关注镇（街道）、村（社区）和“医银合作”银行等基层单位，以及12333、总工会、人社局等外单位相关岗位的人员变化情况，定期核实并及时调整权限。
3.提升风险防范意识。及时传达国家、省、市医保部门内控文件精神，吃透细节要求，提升风险防范能力。强化责任意识，切实落实岗位职责，不断增加履职能力。常态化开展保密学习，提升全员保密意识，严防信息泄露。多措开展廉政教育，签订责任状、承诺书，自上而下压实廉政责任，确保严守红线、不越底线。
